フルキャストホールディングス 2014年12月期 中間決算発表 ≫2014.08.31 [Sun]

続いて今年期待の銘柄、4848 フルキャストホールディングスの中間決算です（→リンク）。同時に通期業績予想の上方修正を発表しました（→リンク）。

まずは、上方修正の内容から。

修正前　→　売上；非公表 営利；7.1-8.5億  経利；非公表  当期純利；非公表
修正後　→　売上；非公表 営利；13.7-14.7億  経利；非公表  当期純利；非公表

理由は、1Qの時と同じで「アルバイト紹介」及び「アルバイト給与管理代行」が好調に推移した、と説明されています。元々1Qで中間期のみ上方修正していましたが、2Qも好調だったので通期を見直したという事だと思います。四半期で3億～4億円の営業利益が出る体質になってきたようですね^^

続いて、決算内容をチェック。

2014中　    売上；94.3億 営利；6.7億 経利；7.1億  当期純利；5.6億
2014通（予想）売上；非公表 営利；13.7-14.7億  経利；非公表  当期純利；非公表
2013中（前年）売上；81.5億 営利；-0.3億  経利；0.9億  当期純利；1.3億

中間は前年同期比で売上15.7%増、営業利益は大幅黒字に転換。1Qが営業利益2.5億、2Qが営業利益4.2億と四半期毎に着実に積み上げてますね。営業利益の通期予想に対する進捗率は50%弱ですが、各四半期で4億円ずつ積み上げられれば達成する数字なので、特に心配はいらないと思います。

恒例の事業別の業績を見ておきますと、主力の短期業務支援事業は対前年比で売上17.5%増、営業利益321.2%増。1Qに続き、新サービスが堅調に推移していると。そして警備事業は、対前年比で売上0.6%増、営業利益が33.8%減。こちらは売上の伸び率がほぼ前年並みに低下してますね。大口案件獲得のコスト負担がある分で減益になっており（1Qと同じ説明です）、あまり状況は良くないなという印象です。

好調な業績と上方修正を受けて株価は急騰し、5月から見るとほぼ倍化して600円台に到達。今回の上方修正により、今の株価でも今期予想PERは20倍程度と思われるので、割高感はあまりないですね。株価的にはまだまだ上を目指せると思っていますので、ホールド継続します。