フルキャストホールディングス 2014年12月期 1Q決算発表 ≫2014.05.11 [Sun]

金曜日分、2社目は4848 フルキャストホールディングスの1Q決算です（→リンク）。決算発表に先立ち、中間期業績予想の上方修正を発表しました（→リンク）。

まずは、上方修正の内容から軽く。

修正前　→　売上；非公表 営利；1.6-2.2億  経利；非公表  当期純利；非公表
修正後　→　売上；非公表 営利；3.9-4.6億  経利；非公表  当期純利；非公表

理由は、主力の短期業務支援事業において、「アルバイト紹介」及び「アルバイト給与管理代行」が好調に推移した、という事だそうです。1Qで中間期の当初予想利益を超えたための上方修正ですが、今回の修正は中間期のみで通期の業績予想は据置き。2Qも順調ならまだ上振れ期待がありますね^^

続いて、決算内容をチェック。

20141Q　　    売上；45.8億 営利；2.5億 経利；2.6億  当期純利；2.3億
2014中（予想）売上；非公表 営利；3.9-4.6億  経利；非公表  当期純利；非公表
20131Q（前年）売上；40.1億 営利；-0.4億  経利；-0.2億  当期純利；0.4億

1Qは前年同期比で売上14.3%増、営業利益は黒字に転換。上方修正しただけあって、さすがに良い数字が並んでいます。売上予想が非公表なのでどのくらい順調なのかは読めませんが、売上は二桁成長ですし、販管費抑制（前年比-2.4%）で営業利益が伸びて上方修正するくらいなので、計画以上に業績は回復していると見て良いと思います。

事業別の業績を見ておきますと、短期業務支援事業は対前年比で売上15.6%増、営業利益381.7%増。アルバイト紹介やアルバイト給与管理代行が好調、この事業が今後柱になるので、順調なのは何よりですね。もう一つの警備事業は、対前年比で売上3.4%増、営業利益が6.5%減。大口案件獲得により売上は伸びたものの、粗利が低いため減益になってしまったという事です。まあ両事業共に売上が伸びているのは良いことかなと。

株価は最近は300円台を維持していますが、今の株価水準は期末の予想営業利益ベースでPER16-17倍くらいなので、まあ妥当な水準だと思います。通期予想が上方修正されれば更に上もあるでしょうが、今は地合いがあまり良くありませんからね・・・。とりあえず、業績堅調は確認できたので、引き続きホールドします。